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深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公開發行股票募集資金投資項目的
可行性分析報告
二零一零年三 月
第一節本次募集資金投資計劃
本次非公開發行預計募集資金不超過81,000萬元，扣除發行費用后將全部用于增資全資子公司陜西拓日建設位于陜西省渭南市的15 0MW非晶硅光伏電池生產線項目。
項目名稱擬投資總額（萬元）
150MW非晶硅光伏電池生產線項目84,920.03
合計 84,920.03
若本次非公開發行募集資金不能滿足項目投資需要，資金缺口將由公司自籌解決；若本次非公開發行募集資金超過項目的資金需求，超出部分的募集資金將用于補充公司經營發展所需的流動資金。
為抓住市場有利時機，使項目盡快建成產生效益，本次募集資金到位前，公司前期已投入的自有資金將在募集資金到位后予以置換。
第二節本次募集資金投資項目的可行性分析
（一）項目概況
項目名稱：150MW非晶硅光伏電池生產線項目
項目總投資：84,920.03萬元。
規劃占地面積：157,400.79平方米（合236.10畝）
總工期：從2009年3月起進行方案設計、規劃選址、項目備案等至2011
年6月底建成投產
項目建設主體：全資子公司陜西拓日新能源科技有限公司
（二）項目基本情況
本項目位于陜西省渭南市澄城縣寺前鎮醍醐村東。
項目建設內容主要包括年產150MW非晶硅光伏電池生產線、2個日投料120
噸光伏太陽能玻璃生產線以及3MWP光伏建筑一體化電站等配套項目。
通過對非晶硅電池的行業政策、市場情況、客戶需求以及陜西省渭南市的資源優勢等方面的充分調研與論證，并結合公司自身的技術條件、銷售渠道等優勢，公司管理層決定在陜西省渭南市投資建設150MW非晶硅光伏電池生產線項目，以擴大公司產能，保持行業領先地位，從而提升公司綜合競爭力。
（三）項目建設內容和目標
（1）光伏太陽能玻璃生產及玻璃在線鍍膜生產線
建設規模：2條日投料120噸光伏太陽能玻璃生產線
年產能：光伏太陽能玻璃500萬平方米。
（2）150MW薄膜太陽電池
本項目將利用拓日新能在非晶硅電池制造領域已有的優勢，在核心工藝和關鍵設備自主研發制造的基礎上，通過合理的引進國內外先進的檢測儀器、輔助設備，在自行制造生產光伏太陽能玻璃的基礎上，打造年產能150MW的非晶硅太陽電池生產線。
（3）3MWp建筑一體化屋頂光伏電站
工廠建設過程中直接采用公司生產的非晶硅薄膜太陽電池組件作為工廠車間的屋頂建筑材料，建設3MWp屋頂光伏電站。
（四）項目發展前景
1、本次募集資金投資項目在公司戰略中的定位及對公司未來發展的影響
（1）本次募集資金投資項目在公司戰略中的定位
本次募集資金投資項目是本公司“打造百年拓日、創建國際品牌”，不斷加強技術含量高、毛利率高的產品研發、生產、推廣的重要部署，是本公司在非晶硅領域做大、做強，保持行業領先地位的重要舉措。通過在陜西省渭南市投資建設150MW非晶硅光伏電池生產線項目，可以提高公司在非晶硅光伏電池領域的生產能力，保持龍頭地位并進一步提高核心競爭力。
（2）本次募集資金投資項目對公司未來的影響
A、有利于促進產業結構升級，提高公司的持續盈利能力。
B、有利于擴大國內外市場的份額，促進公司穩步快速增長。
C、有利于降低生產成本，縮短生產周期，提高產品質量，保證及時供貨。
D、有利于擴展新的銷售模式及增強地區性輻射，可以更好的滿足國家產業政策支持下光伏發電的大規模應用。
2、本次募集資金投資項目對公司市場占有率、市場地位的影響
本公司是中國具有自主知識產權、產銷量最大的非晶硅太陽電池制造企業，本次募集資金投資項目在擴大公司非晶硅太陽電池的產能以及降低生產成本方面具有極其重要的意義。公司市場占有率
可行性分析報告
二零一零年三 月
第一節本次募集資金投資計劃
本次非公開發行預計募集資金不超過81,000萬元，扣除發行費用后將全部用于增資全資子公司陜西拓日建設位于陜西省渭南市的15 0MW非晶硅光伏電池生產線項目。
項目名稱擬投資總額（萬元）
150MW非晶硅光伏電池生產線項目84,920.03
合計 84,920.03
若本次非公開發行募集資金不能滿足項目投資需要，資金缺口將由公司自籌解決；若本次非公開發行募集資金超過項目的資金需求，超出部分的募集資金將用于補充公司經營發展所需的流動資金。
為抓住市場有利時機，使項目盡快建成產生效益，本次募集資金到位前，公司前期已投入的自有資金將在募集資金到位后予以置換。
第二節本次募集資金投資項目的可行性分析
（一）項目概況
項目名稱：150MW非晶硅光伏電池生產線項目
項目總投資：84,920.03萬元。
規劃占地面積：157,400.79平方米（合236.10畝）
總工期：從2009年3月起進行方案設計、規劃選址、項目備案等至2011
年6月底建成投產
項目建設主體：全資子公司陜西拓日新能源科技有限公司
（二）項目基本情況
本項目位于陜西省渭南市澄城縣寺前鎮醍醐村東。
項目建設內容主要包括年產150MW非晶硅光伏電池生產線、2個日投料120
噸光伏太陽能玻璃生產線以及3MWP光伏建筑一體化電站等配套項目。
通過對非晶硅電池的行業政策、市場情況、客戶需求以及陜西省渭南市的資源優勢等方面的充分調研與論證，并結合公司自身的技術條件、銷售渠道等優勢，公司管理層決定在陜西省渭南市投資建設150MW非晶硅光伏電池生產線項目，以擴大公司產能，保持行業領先地位，從而提升公司綜合競爭力。
（三）項目建設內容和目標
（1）光伏太陽能玻璃生產及玻璃在線鍍膜生產線
建設規模：2條日投料120噸光伏太陽能玻璃生產線
年產能：光伏太陽能玻璃500萬平方米。
（2）150MW薄膜太陽電池
本項目將利用拓日新能在非晶硅電池制造領域已有的優勢，在核心工藝和關鍵設備自主研發制造的基礎上，通過合理的引進國內外先進的檢測儀器、輔助設備，在自行制造生產光伏太陽能玻璃的基礎上，打造年產能150MW的非晶硅太陽電池生產線。
（3）3MWp建筑一體化屋頂光伏電站
工廠建設過程中直接采用公司生產的非晶硅薄膜太陽電池組件作為工廠車間的屋頂建筑材料，建設3MWp屋頂光伏電站。
（四）項目發展前景
1、本次募集資金投資項目在公司戰略中的定位及對公司未來發展的影響
（1）本次募集資金投資項目在公司戰略中的定位
本次募集資金投資項目是本公司“打造百年拓日、創建國際品牌”，不斷加強技術含量高、毛利率高的產品研發、生產、推廣的重要部署，是本公司在非晶硅領域做大、做強，保持行業領先地位的重要舉措。通過在陜西省渭南市投資建設150MW非晶硅光伏電池生產線項目，可以提高公司在非晶硅光伏電池領域的生產能力，保持龍頭地位并進一步提高核心競爭力。
（2）本次募集資金投資項目對公司未來的影響
A、有利于促進產業結構升級，提高公司的持續盈利能力。
B、有利于擴大國內外市場的份額，促進公司穩步快速增長。
C、有利于降低生產成本，縮短生產周期，提高產品質量，保證及時供貨。
D、有利于擴展新的銷售模式及增強地區性輻射，可以更好的滿足國家產業政策支持下光伏發電的大規模應用。
2、本次募集資金投資項目對公司市場占有率、市場地位的影響
本公司是中國具有自主知識產權、產銷量最大的非晶硅太陽電池制造企業，本次募集資金投資項目在擴大公司非晶硅太陽電池的產能以及降低生產成本方面具有極其重要的意義。公司市場占有率
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